Reporte 607 - Formato de Ventas (DGII)

Guía Completa para Generar y Exportar el Formato 607

El Reporte 607 es un formato oficial requerido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana. Este formato recoge todas las ventas realizadas por la empresa durante un período fiscal determinado, incluyendo facturas emitidas, notas de crédito, los comprobantes fiscales (NCF) utilizados, los montos facturados, el ITBIS cobrado y el desglose por forma de pago.

Digimart genera automáticamente este reporte a partir de las facturas de venta y notas de crédito registradas en el sistema, organizándolos en el formato exigido por la DGII para su envío mensual.

¿Cómo Generar el Reporte 607?

Para generar el reporte, sigue estos pasos:

1. Dirígete a la sección Reportes desde el menú lateral.
2. Selecciona Reporte 607 - Ventas.
3. Selecciona el rango de fechas del período que deseas reportar (generalmente el mes anterior).
4. Haz clic en el botón Generar Reporte.
5. El sistema procesará todas las ventas del período y mostrará los resultados en una tabla detallada.

Información que Muestra el Reporte

Una vez generado, el reporte muestra un resumen en la parte superior con contadores rápidos y luego una tabla completa con cada registro. Los contadores incluyen:

• Total de registros: Cantidad total de comprobantes incluidos en el reporte.
• Facturas: Cantidad de facturas de venta emitidas.
• Notas de crédito: Cantidad de notas de crédito incluidas (se resaltan en color diferente en la tabla).
• Monto total: Suma de todos los montos facturados.
• ITBIS total: Suma de todo el ITBIS facturado.

Columnas del Reporte

La tabla del reporte incluye todas las columnas requeridas por la DGII:

• Tipo: Indica si es una factura (FAC, etiqueta azul) o nota de crédito (NC, etiqueta naranja).
• RNC/Cédula o Pasaporte: Número de identificación fiscal del cliente. Haciendo clic se accede al detalle del cliente.
• Tipo Identificación: Tipo de identificación: 1 - RNC, 2 - Cédula, o 3 - Pasaporte.
• Número Comprobante Fiscal: NCF de la factura. Haciendo clic se accede al detalle de la factura o nota de crédito.
• Número Comprobante Fiscal Modificado: NCF original que se modifica (aplica para notas de crédito).
• Tipo de Ingreso: Código que clasifica el tipo de ingreso según la DGII.
• Fecha Comprobante: Fecha de emisión del comprobante en formato AAAAMM + DD.
• Fecha de Retención: Fecha en que se aplicó la retención (si aplica).
• Monto Facturado: Monto total facturado.
• ITBIS Facturado: Monto del ITBIS cobrado en la factura.
• ITBIS Retenido Terceros: ITBIS retenido por terceros.
• ITBIS Percibido: ITBIS percibido en ventas.
• Retención Renta por Terceros: Retención de ISR aplicada por terceros.
• ISR Percibido: Impuesto Sobre la Renta percibido.
• Impuesto Selectivo al Consumo: Monto del impuesto selectivo al consumo.
• Otros Impuestos/Tasas: Otros impuestos o tasas aplicables.
• Monto Propina Legal: Monto de propina legal incluida.
• Efectivo: Monto pagado en efectivo.
• Cheque/Transferencia/Depósito: Monto pagado por cheque, transferencia o depósito.
• Tarjeta Débito/Crédito: Monto pagado con tarjeta.
• Venta a Crédito: Monto vendido a crédito.
• Bonos o Certificados de Regalo: Monto pagado con bonos o certificados.
• Permuta: Monto por permuta.
• Otras Formas de Ventas: Montos por otras formas de venta no clasificadas.

Fila de Totales

Al final de la tabla se muestra una fila fija con los totales de todas las columnas numéricas: monto facturado, ITBIS facturado, ITBIS retenido, ITBIS percibido, retención renta, ISR percibido, impuesto selectivo, otros impuestos, propina legal, efectivo, cheque/transferencia, tarjeta, crédito, bonos/regalos, permuta y otras formas de venta.

Desglose por Forma de Pago

A diferencia del 606 que muestra un código de forma de pago, el 607 desglosa los montos por cada método de pago utilizado en columnas separadas. Esto permite a la DGII conocer exactamente cuánto se cobró por cada método. Los métodos incluidos son: efectivo, cheque/transferencia/depósito, tarjeta de débito/crédito, venta a crédito, bonos o certificados de regalo, permuta y otras formas de venta.

Opciones de Exportación

Una vez generado el reporte, tienes varias opciones de exportación disponibles en el menú de acciones:

• Exportar a Excel (XLSX): Descarga el reporte en formato Excel para revisión y análisis.
• Exportar a Google Sheets: Crea una hoja de cálculo en Google Sheets con los datos del reporte.
• Archivo DGII: Genera el archivo en el formato oficial requerido por la DGII para su carga en la Oficina Virtual. Este es el archivo que debes enviar a la DGII.
• Historial de Exportaciones: Muestra el registro de todas las exportaciones realizadas anteriormente.

¿Cómo Enviar el 607 a la DGII?

1. Genera el reporte con el rango de fechas del período fiscal (generalmente del 1 al último día del mes).
2. Revisa los datos para verificar que estén correctos.
3. Haz clic en Archivo DGII en el menú de acciones para descargar el archivo en formato oficial.
4. Ingresa a la Oficina Virtual de la DGII (dgii.gov.do).
5. En la sección de envío de formatos, sube el archivo descargado como formato 607.
6. Confirma el envío.

Notas de Crédito

Las notas de crédito se incluyen automáticamente en el reporte 607. En la tabla, se identifican con una etiqueta naranja "NC" en la columna Tipo, y las filas se resaltan con un fondo diferente. Las notas de crédito reducen el monto total de ventas del período y deben referenciar el NCF de la factura original que modifican.

Requisitos para un Reporte 607 Correcto

1. Todas las facturas de venta del período deben estar registradas en el sistema.
2. Cada factura debe tener un NCF (comprobante fiscal) válido asignado.
3. Los clientes deben tener su RNC, cédula o pasaporte correctamente registrados.
4. Las notas de crédito deben referenciar el NCF de la factura original.
5. Los pagos deben estar registrados correctamente para que el desglose por forma de pago sea preciso.
6. Las fechas de los comprobantes deben corresponder al período reportado.

Diferencia entre el 606 y el 607

• 606 (Compras/Gastos): Reporta todo lo que la empresa compró o pagó a proveedores. Incluye el desglose de servicios vs. bienes y la forma de pago como un código único.
• 607 (Ventas): Reporta todo lo que la empresa vendió a clientes. Incluye el desglose detallado por cada forma de pago en columnas separadas (efectivo, tarjeta, transferencia, crédito, etc.).

Preguntas Frecuentes

¿Qué período debo seleccionar?

Debes seleccionar el mes completo que deseas reportar. Por ejemplo, para reportar las ventas de abril 2026, selecciona del 1 de abril al 30 de abril de 2026. La DGII requiere que este reporte se envíe mensualmente.

¿Qué hago si una factura no aparece en el reporte?

Verifica que la factura esté registrada con una fecha dentro del período seleccionado, que tenga un NCF asignado y que el cliente tenga su identificación fiscal registrada. Las facturas sin NCF no se incluyen en el reporte.

¿Puedo generar el reporte varias veces?

Sí. Puedes generar el reporte cuantas veces necesites. Si corriges una factura o agregas nuevos registros, simplemente vuelve a generar el reporte para obtener los datos actualizados.

¿Cómo se calculan las formas de pago?

Las formas de pago se calculan automáticamente según los pagos registrados para cada factura. Si una factura fue pagada con $5,000 en efectivo y $10,000 con tarjeta, el reporte mostrará $5,000 en la columna de efectivo y $10,000 en la columna de tarjeta. Las facturas a crédito (sin pago registrado) aparecen en la columna "Venta a Crédito".